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安全标准化需要的资料汇源 生产设备设施 归 档 ：
A/Q 档案编号 ：
AQ2017 7 06 建档日期 ：
2017 7 .1 自主立项与变更项目安全审查表 Q/HYMY-JL06-01 项目名称 燃气锅炉 申请日期 2017 年 6 月 30 日 项目批文号 HYMY---07 批复日期 2017 年 7 月 1 日 项目实施单位 临沂海涛锅炉设备安装有限公司 项目批复单位 菏泽市特检院 项目实施的原因及内容 因国家环保政策，要求 2+26 城市所有燃煤锅炉更换为燃气锅炉 项目实施单位项目负责人：
张庆贵 日期：2017 年 7 月 10 日 项目安全 审查意见 1 项目或者变更带来的新的危险：燃气易燃易爆 2 项目或者变更需增加或者变动的安全设施：燃气站 3 其他：无 安全管理部门负责人：
李锦院 日期：2017 年 7 月 10 项目实施单位项目负责人：
张庆贵 日期：2017 年 7 月 10 参加审查人员签字 姓名 部门 职务 职称 总经办 总经理 大学 办公室 主任 安全员 设备部 主任 中专 项目验收意见 同意项目实施 安全管理部门负责人：
日期：
项目实施单位项目负责人：
日期：
参加验收人员签字 姓名 部门 职务 职称 总经办 总经理 大学 办公室 主任 安全员 设备设施运行台账 Q/HYMY-JL06-02 设备 名称 日期 时间 生产设备特殊情况记录 操作员 处理结果 处理人 年 月 日 时 分 特殊现象描述 位置 编号 砂光机 2017 升降台 2017 光氧催化设备 2017 燃气锅炉 2017 中板连皮机 2017 设备设施检维修计划 Q/HYMY-JL06-03 编号 设备名称 检维修方案 检维修时间 安全措施要求 检修质量要求 检修进度要求 计划费用 检维修部门 备注 9 叉车 例行保养 日常检查 2018.7.15 戴防护用品 达到正常使用 2 天 10000 元 设备部 10 空压机 例行保养 日常检查 2017.3---8 戴防护用品 达到正常使用 3 天 5500 元 设备部 11 备用发电机 例行保养 日常检查 2017.3---8 戴防护用品 达到正常使用 3 天 2500 元 设备部 12 变压器 例行保养 日常检查 2017.7.10 戴防护用品 达到正常使用 3 天 5000 元 设备部 设备设施检维修风险分析记录 Q/HYMY-JL06-04 序号 设备设施/ / 场所/ / 岗位 作业活动 危险源 可能发生的事故/ / 伤害 风险级别评价 风险等级 操纵方法 事故发生的可能性（L L） ） 人员暴露于危险环境的频繁程度 （E E ） 事故后果的严重性（C C） ） 风险值D=LEC 9 叉车 例 行 检 修 轮胎过压 充气爆炸 0.6 6 2 0.6 2 安全培训做好防护 10 空压机 例行检修 压力表失灵 储气罐爆炸 0.7 6 1 0.6 1 安全培训做好防护 11 备用发电机 例行检修 传动风叶 机械伤害 0.8 5 1 0.5 1 安全培训做好防护 12 变压器 例行检修 接线柱带电 电击伤 0.9 7 1 0.7 1 安全培训做好防护 设备、设施检维修方案 Q/HYMY-JL06-05 设备型号 HYSGJ----1---3 设备名称 砂光机 作业风险分析 ：
注意断电容易出现 机械伤人、送电试运有转动部位伤害人风险、带电部位容易触电。
操纵措施：
1、风险识别与应急。
检修前，进行风险辨识。
（1）检修根据生产单位提供的风险与环境因素辨识与检修计划，对检修作业的风险与环境因素进行识别，制定风险与环境因素削减措施。
（2）检修过程中，风险或者环境因素如现有变化，认真识别评价，制定削减措施，并以补充风险的形式对作业人员重新进行交底。
2、风险交底、安全培训。
将辨识出的风险、环境因素及削减措施对参检人员进行培训、考试。
（1）将检修作业计划书、公司安全须知、安全生产禁令与规定等内容对参检人员进行培训、考试。
（2）检修前，同意生产单位的车间级安全交底。
3、检修单位进入现场前安全要求。
（1）起重、焊接设备、电动工具、索具、吊具等工机具要通过检查，保证性能完好，安全附件齐全，检查要有记录。
（3）参检的特种作业人员要持有特殊工种资格证。
（4）参检人员安全教育合格。
（5）经生产与检修单位共同确认现场符合检修作业安全条件。
方案内容：
安全培训、安全交底、办理登高证、带安全带与工具袋、监护人到位，禁止无关人员从下方通过。
审批意见：
同意作业申请。
审批人：
. . 日期：
2017.9.1 备注：
设备设施检维修记录 Q/HYMY-JL06-06 设备名称 拌胶机 使用单位 铺装工序 安装地点 2 车间 保护保养检修部门 设备部 检修人员姓名 李传龙 检维修时间 2017.9.1 要紧检修内容 电机不转 要紧故障 经检查发现电机烧坏 验收情况 经更换维修后正常 验收机构 生产部 验收时间 2017.9.1 主管部门负责人 王西海 检修单位负责人 李锦院 安全培训教育记录 Q/HYMY-JL05-04 名 称 检修前培训 培训时间 2017 年 月 日 地 点 会议室 主持人 李锦院 培训部门 设备部 课 时 2 记录人 王雪丽 实到人数 6 缺勤人数 0 培训内容 维修安全操作规程；登高作业危险性分析，机械设备危险性分析，触电危险性分析；安全告知内容，安全技术交底内容等。
参加学习人员签字一览表 姓名 性别 考核成绩 姓名 性别 考核结果 姓名 参加学习的人员负责人评价意见：
通过本次培训，设备维修人员技术知识水平获得了明显提升，有效增强了检维修人员工作的可操作性与安全的可控性，同时表达了公司对检维修人员作业安全的重视，本次培新效果良好。
签字：
年 月 日 安全管理部门检查 检查人 焦富祥 检查日期 月 日 评审意见 满意 培训签到表 序号 姓名 工种 岗位 序号 姓名 工种 岗位 1 21 2 22 3 23 4 24 5 25 6 26 7 27 8 28 9 29 10 30 11 31 12 32 13 33 14 34 15 35 16 36 17 37 18 38 19 39 20 40 设备设施验收记录 Q/HYMY-JL06-07 设备名称 燃气蒸汽锅炉 制造厂商 山东华源锅炉有限公司 出厂编号 17--87 开箱 情况 进厂日期 2017.7.6 开箱日期 无 包装型式 无 外观检验 无缺陷 随机附件及工具 一套 随机技术文件 一套 供方代表 冉涛 作业人员 李传龙 开箱负责人 李锦院 设备 安装 情况 安装地点 锅炉房 安装日期 7.7 安装人员 张庆贵 设备 调试 情况 调试日期 7.14 调试人员 李传龙 设备 验收 情况 验收日期 7.15 验收人员 王伟杰 资料名称 / 数量 附件、工具、备件登记 使用说明书 1 保养手册 1 零部件明细表 1 合格证 1 其它 验收结果 □检验合格 □不合格 安全设施台帐 Q/HYMY-JL06-08 序号 名称 规格型号 数量 设置位置 检测周期 检测单位 有效期限 备注 1 燃气锅炉 WNS6 1 锅炉房 1 年 菏泽市特检院 1 年 2 热压机 HY--15 10 2 车间 1 年 设备部 1 年 3 冷压机 HYL--17 6 2 车间 1 年 设备部 1 年 4 拌胶机 HYB--125 5 2 车间 1 年 设备部 1 年 5 涂胶机 HYT--140 5 2 车间 1 年 设备部 1 年 6 砂光机 HYS--130 3 2 车间 1 年 设备部 1 年 7 锯边机 HYJ--1 2 2 车间 1 年 设备部 1 年 8 空压机 HYK--18 3 2 车间 1 年 设备部 1 年 9 特种设备台账 Q/HYMY-JL06-09 序号 设施名称 型号 设置位置 数量 使用责任人 保护责任人 备注 1 燃气锅炉 WNS6 厂区中心 1 安巨祥 段华楚 2 叉车 35 型 各车间 5 李传省 安巨祥 3 燃气站 500 型 厂区东南角 1 吕明安 段华楚 4 空压机 7--18 厂区 3 刘迎春 李传龙 5 氧气瓶 40 型 设备部 3 李锦院 李传龙 6 氮气瓶 40 型 4 车间 3 安巨祥 宋海勇 7 液化气瓶 30 型 设备部 2 李锦院 李传龙 8 变压器 YY250 厂区西部 3 李锦院 李传龙 9 10 特种设备及其附件保护保养记录 Q/HYMY-JL06-10 设备名称 叉车 使用单位 生产部 安装地点 厂区 保护保养检修部门 设备部 检修人员姓名 李传龙 检维修时间 2017.7.16. 要紧检修内容 高温 要紧故障 水路不通畅，水箱网格有杂物。
验收情况 经清理后验收达到正常 验收机构 安全办公室 验收时间 2017.9.7 主管部门负责人 李锦院 检修单位负责人 安巨祥 特种设备及其安全附件定期检验检测记录 Q/HYMY-JL06-11 序号 设备名称 型号规格 单位 数量 检测周期 检测时间 有效期限 检测机构 检测结果 1 燃气锅炉 WNS6 台 台 1 1 年 2017.7.15 1 年 菏泽市特检院 合格 2 叉车 35 型 辆 辆 3 1 年 2016.12.5 1 年 菏泽市特检院 合格 3 安全阀 A48Y--16Q 台 台 1 1 年 2017.7.7 1 年 菏泽市特检院 合格 4 压力表 （ （0 —25） ）MPA 只 只 3 1 年 2017.7.14 1 年 曹县计量测试所 所 合格 设备设施拆除、报废申请表 Q/HYMY-JL06-12 设备 、编号 SZL4--2 使用单位 汇源木业有限公司 设备名称 燃煤锅炉 已使用年限 4 年 规格型号 燃煤锅炉 SZL4--1.25 制造厂 华源锅炉厂 报废原因：
因环保要求，2+26 城市统一煤改气 申请单位负责人签字：焦富祥 2017 年 6 月 24 日 风险分析：
会有机械伤害，火灾，电气伤害等 安全措施：
安全培训，穿戴防护用品，办理动火作业证，专人做好防火防电等措施 鉴定结果：
安全完成 鉴定人员负责人签字：
2017 年 6 月 26 日 拆除、报废处理意见：
同意 主管部门审核意见 同意 主管部门负责人签字：
2017 年 6 月 26 日 上级审批意见 2017 年 6 月 26 日 设备设施拆除、报废档案 Q/HYMY-JL06-13 设备名称 设备位号 所 所 属 部 门 拆除（报废）部位 拆除（报废）原因 拆除（报废）时间 燃煤锅炉 SZL6--1 生产部 炉体及附件 国家强制煤改气 2017.6.26 燃煤锅炉 SZL4--2 生产部 炉体及附件 国家强制煤改气 2017.2.26 冷压机 14 型--1 生产部 整机 淘汰 2016.12.5 备 注：
设备设施拆除、报废验收表 Q/HYMY-JL06-14 拆除（报废）的项目 燃煤锅炉---2 项目所在单位 汇源木业有限公司 组织验收单位 曹县食药局特检科 验收日期 2017.7.7 验收构成 人 员 姓 名 所 属 单 位 职务（职称） 李淑珍 曹县食药局特检科 科长 张庆天 特检科办公文员 文员 王天翔 特检科成员 验收检验员 验收意见（附验收报告） 设备设施拆除规程合理，安全措施到位，报废验收合格并抽回原有关燃煤锅炉资料 验收负责人签字：
主管领导审查意见：
同意 签字：
高压电气 安全工器具登记台 账 Q/HYMY-JL06-15 序号 号 名 名 称 规格型号 数量 质量验证 下次检验日期 存放位置 备注 1 安全帽 AQ3 2 合格 2018.3.5 维修仓库 2 安全带 AQ3 1 合格 2018.3.5 维修仓库 3 绝缘杆 AQ3 1 合格 2018.3.5 维修仓库 4 登高鞋 AQ3 2 合格 2018.3.5 维修仓库 5 验电笔 AQ3 2 合格 2018.3.5 维修仓库 6 剪线钳 AQ3 1 合格 2018.3.5 维修仓库 7 绝缘手套 AQ3 2 合格 2018.3.5 维修仓库 1 8 绝缘靴 AQ3 2 合格 2018.3.5 维修仓库 9 接地线 1 合格 2018.3.5 维修仓库 10 安全绳 AQ3 1 合格 2018.3.5 维修仓库 山东省曹县汇源木业有限公司 作业安全 归 档 ：
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